| 2017年部门综合预算报表 （公章） |
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| 报送日期： 2017 年 3 月 20 日 |
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| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
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| 一、部门主要工作职责
汉中职业技术学院是陕西省人民政府批准，国家教育部备案的一所全日制公办普通高等学校，由汉中市人民政府主办，教学业务受教育厅管理和指导。学院2010年顺利通过教育部人才培养工作评估，2015年12月被省教育厅确定为省级示范性高等职业院校建设计划立项建设单位，是教育部首批信息化建设试点单位，先后被授予“陕西省平安单位”、“陕西省省级语言文字规范化示范学校”、“汉中市教育系统先进单位”、“汉中市职业教育先进单位”、“汉中市卫生先进标兵单位”等荣誉称号。 |
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| 学院坚持“育人为本、务实创新、质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”的办学理念，秉承“尚德、自强、乐业、创新”的校训，在提高硬件设施建设的同时，很抓内涵建设，全面提升人才培养质量和核心竞争力；着力打造特色专业，建设重点专业，发展新兴专业，突出办学特色；优化课程结构，着力打造区域经济社会发展需要的基层一线的高素质技术技能型人才，努力把汉中职业技术学院建成陕南盛校、西部知名、全国有名的示范性高职院校。 |
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| 二、2017年主要工作任务及目标
加强教职工思想作风建设和现代职业教育理论学习；以加快省级示范院校建设、深化内涵建设、构建现代职业教育管理机制为契机，提升管理工作水平；创新管理，进一步提升学生工作水平；创新思路，力争招生就业指导工作取得新成绩；拓展培训工作，提高服务区域经济能力；强化责任，努力做好校园稳定和后勤保障工作；全年高职招生人数力争达到3000以上，力争初次就业率达80%以上，年底就业率达92%以上。继续教育培训20000人次。 |
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| 三、部门预算单位基本情况
1、单位级别：市本级
2、编制情况：财政供养的事业编制630人
3、在职情况：年初在职教职工599人
4、现有车辆情况：年末汽车27辆，其中公务用车12辆，学生实习实训用车15辆。 |
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| 四、部门预算收支说明 |
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| （一）部门总体收支情况：全年预算财政拨款8873.5万元，公共预算拨款支出
8873.5万元。 |
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| （二）部门拨款项目收支情况：上年项目专款结转1000万元，本年项目支出1000万元。 |
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| （三）部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)：
“三公”经费中的公务接待费本年预算10万元，比去年的7万元增加了3万元；公务用车运行维护费本年预算60万元，比去年的58万元增加了2万元；会议费和培训费本年都没有金额发生。 |
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| 2017年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
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| 一、部门预算 |
8,873.50 |
一、部门预算 |
9,873.50 |
一、部门预算 |
9,873.50 |
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| 1、财政拨款 |
8,873.50 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
8,873.50 |
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|
| (1)一般公共预算拨款 |
8,873.50 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
5,461.80 |
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|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
704.40 |
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| (2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
2,707.30 |
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| (3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
9,873.50 |
(4)其他资本性支出 |
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| 2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
1,000.00 |
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| 3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
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| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
500.00 |
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| 4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
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| 5、附属单位上缴收入 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
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| 6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)转移性支出 |
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| 二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
|
12、城乡社区支出 |
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(6)债务利息支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)债务还本支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)基本建设支出 |
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|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)其他资本性支出 |
500.00 |
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|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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|
20、住房保障支出 |
|
二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
|
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|
21、粮油物资储备支出 |
|
(1)工资福利支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
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|
23、预备费 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
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|
24、其他支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
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|
25、转移性支出 |
|
(5)转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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(6)债务利息支出 |
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27、债务付息支出 |
|
(7)债务还本支出 |
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28、债务发行费用支出 |
|
(8)基本建设支出 |
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二、部门管理的专项资金(未分解部分) |
|
(9)其他资本性支出 |
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|
(10)其他支出 |
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| 本年收入合计 |
8,873.50 |
本年支出合计 |
9,873.50 |
本年支出合计 |
9,873.50 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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| 上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
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| 上年结转 |
1,000.00 |
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| 其中：财政拨款资金结转 |
1,000.00 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
9,873.50 |
支出总计 |
9,873.50 |
支出总计 |
9,873.50 |
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| 2017年部门综合预算收入总表 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|
部门管理的专项资金（未分解部分） |
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| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
|
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| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 133001 |
汉中职业技术学院 |
9,873.50 |
9,873.50 |
8,873.50 |
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1,000.00 |
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| 2017年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
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| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
部门管理的专项资金（未分解部分） |
|
| 合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|
|
| 小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 133001 |
汉中职业技术学院 |
9,873.50 |
9,873.50 |
8,873.50 |
|
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1,000.00 |
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| 2017年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
|
| 一、财政拨款 |
8,873.50 |
一、财政拨款 |
9,873.50 |
一、财政拨款 |
8,873.50 |
|
| 1、一般公共预算拨款 |
8,873.50 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
8,873.50 |
|
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
5,461.80 |
|
| 2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
704.40 |
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
2,707.30 |
|
| |
|
5、教育支出 |
9,873.50 |
(4)其他资本性支出 |
|
|
| |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
|
|
| |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|
| |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
500.00 |
|
| |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
| |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
|
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| |
|
11、节能环保支出 |
|
(5)转移性支出 |
|
|
| |
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)债务利息支出 |
|
|
| |
|
13、农林水支出 |
|
(7)债务还本支出 |
|
|
| |
|
14、交通运输支出 |
|
(8)基本建设支出 |
|
|
| |
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)其他资本性支出 |
500.00 |
|
| |
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
| |
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
| |
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
| |
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
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|
20、住房保障支出 |
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| |
|
21、粮油物资储备支出 |
|
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|
22、国有资本经营预算支出 |
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|
23、预备费 |
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|
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|
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|
24、其他支出 |
|
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| |
|
25、转移性支出 |
|
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|
26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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| |
|
28、债务发行费用支出 |
|
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| 本年收入合计 |
8,873.50 |
本年支出合计 |
9,873.50 |
本年支出合计 |
8,873.50 |
|
| 上年结转 |
1,000.00 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
| 其中：财政拨款资金结转 |
1,000.00 |
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| 非财政拨款资金结余 |
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| 收入总计 |
9,873.50 |
支出总计 |
9,873.50 |
支出总计 |
8,873.50 |
|
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
|
| |
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|
单位：万元 |
|
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
9,873.50 |
8,169.10 |
704.40 |
1,000.00 |
|
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| |
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| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
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单位：万元 |
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
| |
|
9,873.50 |
8,169.10 |
704.40 |
1,000.00 |
|
|
| 2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
|
| |
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|
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|
单位：万元 |
|
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
8,873.50 |
8,169.10 |
704.40 |
|
|
| 2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
|
| |
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|
单位：万元 |
|
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
| |
|
8,873.50 |
8,169.10 |
704.40 |
|
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| 2017年部门综合预算政府性基金收支表 |
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单位：万元 |
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|
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|
|
|
|
| 项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
支出经济科目（按大类） |
预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
| |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
| |
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
| |
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| |
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
| |
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
| |
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
| |
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
| |
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
| |
|
十、金融支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
| |
|
十一、其他支出 |
|
转移性支出 |
|
| |
|
十二、转移性支出 |
|
债务利息支出 |
|
| |
|
十三、债务还本支出 |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
十四、债务付息支出 |
|
基本建设支出 |
|
| |
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他资本性支出 |
|
| |
|
|
|
其他支出 |
|
| |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
| |
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
| |
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 2017年部门综合预算专项业务经费支出表 |
| |
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
| ** |
** |
1 |
** |
| 133001 |
汉中职业技术学院 |
1,000.00 |
示范校建设专款 |
| 2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
| |
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|
|
|
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
经济科目编码 |
预算金额 |
说明 |
| 类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
2 |
** |
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 133001 |
汉中职业技术学院 |
70.00 |
70.00 |
|
10.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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